Как исправить чек на облачной кассе

Облачная касса нужна бизнесу, который принимает оплату дистанционно: интернет-магазинам, службам доставки, такси, ЖКХ, вендингу.

В спешке или при большом количестве заказов сотрудник может случайно пробить неверный чек: указать не ту сумму или не тот товар. Такие ошибки необходимо исправлять сразу, пока они не привели к вопросам со стороны ФНС.

А как это правильно сделать — разобрали в нашем материале.

• Какие ошибки чаще всего допускают при оформлении чеков
• Как можно исправить ошибку в чеке
• Как исправить чек с маркировкой
• Штрафы за нарушения работы с кассой и чеками
• Что важно запомнить

Какие ошибки чаще всего допускают при оформлении чеков

Собрали ошибки, которые чаще всего требуют исправления:

• Неверная цена, количество и/или итоговая сумма покупки.

• Ошибка в предмете расчета. Например, в чеке указали «Услуга» вместо «Товар», выбрали не то наименование или добавили лишнюю позицию.

• Неверный способ оплаты. Вместо безналичного способа оплаты выбран наличный расчет или наоборот.

• Ошибки в маркировке. В чек может попасть неверный код DataMatrix: от другого товара или того товара, который уже был продан раньше. Еще один частый случай — когда код маркировки просто не отсканировали при продаже.

Как можно исправить ошибку в чеке

Способ исправления зависит от того, с какой версией ФФД работает касса.

Для версии ФФД 1.05

Если касса работает на старом формате фискальных документов (ФФД) 1.05, то для исправления ошибок используют обычные чеки. Чек коррекции в этом случае не подходит, поскольку в нем нет всех обязательных реквизитов в теге 1059.

Что нужно сделать:

1. Если необходимо исправить чек с типом операции «Приход», сформируйте чек с «обратным» типом операции — «Возврат прихода». Укажите те же позиции и сумму, что были в ошибочном чеке, а также фискальный признак исходного некорректного чека в теге 1192.

2. Создайте новый чек с типом операции «Приход» и уже корректными данными. Также в нем укажите фискальный признак некорректного чека в теге 1192.

Для версии ФФД 1.1 и 1.2

Если используется ФФД 1.1 или 1.2, ошибку исправляют через чек коррекции. Эти форматы содержат полный набор реквизитов, поэтому отдельный чек возврата не нужен.

Как это сделать:

1. Указать признак расчета, обратный ошибочному. Если в исходном чеке был «Приход» — выбрать «Коррекция возврата прихода».

2. Перенести все данные из ошибочного чека, включая неверные значения.

3. Указать причину исправления: «Самостоятельно» — если ошибку обнаружили сами, «По предписанию» — если на нее указала ФНС.

4. Добавить ФПД ошибочного чека в дополнительном реквизите в теге 1192.

5. Добавить дату корректируемого расчета в теге 1178 «Дата совершения корректируемого расчета». Если дату определить нельзя, укажите текущую дату формирования чека коррекции.

После нужно сформировать второй, правильный чек коррекции:

1. Выбрать тот же признак расчета, что был в ошибочном чеке. Если это был «Приход» — выбрать «Коррекция возврата прихода».

2. Заполнить те же поля, что в ошибочном чеке, заменив неверные значения на правильные.

3. Указать тип коррекции и основание, как в первом чеке коррекции.

4. Добавить ФПД ошибочного чека в дополнительном реквизите в теге 1192 и дату корректируемого расчета в теге 1178 .

Как исправить чек с маркировкой

Если указали неверный код маркировки или вообще его не отсканировали в момент продажи, нужно сделать следующее:

1. Сформируйте чек «Коррекция возврата прихода» с теми же данными, что в ошибочном чеке, и укажите ФПД исходного чека в теге 1192.

2. После пробейте новый, правильный чек коррекции с типом операции «Коррекция прихода», верными данными и корректным кодом маркировки. Также укажите ФПД исходного чека в теге 1192.

Штрафы за нарушения работы с кассой и чеками

Размер штрафа зависит от типа нарушения:

Что важно запомнить

• Чаще всего ошибки в чеках связаны с неверной суммой, способом оплаты или кодом маркировки — исправлять их нужно сразу, чтобы не получить штраф от ФНС.

• Если используется ФФД 1.05, ошибку нужно исправить через обычный чек с признаком «Возврат прихода» и реквизитами ошибочного документа, а затем создать новый чек с типом операции «Приход» и корректными данными.

• Если используется ФФД 1.1 или 1.2, исправление делают через чек коррекции.